培训内容及主题
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培训天数
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初级
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中级
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高级
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卓越流程体系建设与流程优化(流程设计与优化)
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2
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必选
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必选
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必选
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流程规划与流程建模
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2
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必选
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必选
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流程、内控与质量一体化管理
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2
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必选
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必选
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基于流程的(组织)绩效测评
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2
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必选
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必选
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流程审计
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2
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必选
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流程管理长效机制构建
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2
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必选
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流程优化项目实践
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辅导
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不做要求
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单个流程优化项目实践
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模块流程优化项目实践
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【问题思考】:流程推行过程中面临的问题与困惑?
一、 流程与质量、内控体系的内在关系——突破认识的局限
【场景演练】
1. 流程与制度的关系
ü 流程的基本理解
ü 流程与制度的联系与区别
2. 质量、内控体系为制度的一部分
ü 质量、内控体系与制度的同质性
ü 体系的“过程性”要求
二、 流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法
【拼图小游戏】
1. 流程规划
ü 流程规划概念
ü 流程规划方法
ü 定义和描述流程
【流程规划演练】
2. 流程设计
ü 流程表达形式及基本要素
ü 流程设计与优化方法
【流程设计与优化演练】
ü 流程文件结构
三、 质量、内控要求与流程有机融合——通过流程实现质量、内控的管理要求
【问题思考】质量、内控管理中常见问题
1. 质量管理要求实现
ü 质量要求解读、提炼与分解
ü 质量要求在流程结构中的实现
ü 质量要求在详细流程中的实现
【讨论与演练】
2. 内控管理要求实现
ü 内控要求解读、提炼与分解
ü 内控要求在流程结构中的实现
ü 内控要求在详细流程中的实现
【讨论与演练】
四、 流程运行质量管理——解决质量、内控体系有效性问题
1. 流程运行质量与质量、内控体系有效性的关系www.ceopx.cn
【场景演练】
2. 影响流程运行质量的关键因素
ü 岗位能力对流程运行的影响
ü 绩效机制对流程运行的影响
ü 业务价值导向对流程的影响
ü 文化对流程的影响
ü 系统性的管理提升和改进
【案例分析】
3. 质量管理体系框架的再理解
ü 质量管理体系框架介绍
ü 质量管理体系框架与流程运行要素的关联关系
ü 卓越绩效准则概要介绍
ü 卓越绩效准则框架介绍
【研讨】卓越绩效准则如何涵盖流程、质量内控等综合管理要求?
4. 内控管理体系框架的再理解
ü 内控管理体系框架介绍
ü 内控管理体系框架与流程运行要素的关联关系
【视频分享】
五、 流程、质量、内控一体化实现——管理实践
1. 文件管理一体化
ü 文件架构一体化
ü 文件模板与结构一体化
ü 文件管理机制一体化
2. 组织管理一体化
ü 流程、质量、内控组织模式
ü 流程、质量、内控组织趋势
ü 职能管理与业务管理的矩阵式管理架构
3. 运行监控与改进一体化
ü 流程、质量、内控的监控手段
ü 运行监控一体化
ü 改进一体化