企业内部控制与流程管理高级研修班

2、引导学员诊断企业内部控制缺陷，评价内部控制效果并进行改进。 

3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险，了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子系统。 

4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点，并辨析与每一个关键环节和关键控制点相关的有效的控制措施。 

5、掌握风险控制中关键点的设计。 

6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。

• 什么是真正的“内部”？什么是真正的“控制”？ 

• 企业发展的基石——内控体系和企业目标 

• 内部人控制的陷阱 

• 内控的局限性——成本与效益 

二、COSO内控框架 

• 角色与职责 

• 可为与不可为 

三、内部环境 

• 内控的基础——控制环境 

• 权责分配与内部环境 

• 内部审计与内部环境 

• 人力资源政策与内部坏境 

• 企业文化与内部环境 

四、风险评估 

• 发现千里之堤的蚁穴 

• 应对变化 

• 评估 

五、内控的建立 

• 量体裁衣——内控的设置 

• 业务活动内部控制设计 

• 它山之石 

六、控制活动 

• 控制活动的类型 

• 防范于未然 

• 控制活动与风险评估相结合 

• IT控制 

• 具体问题具体分析 

• 评估 

七、信息沟通 

• 信息——也许你从未留意 

• 沟通——一定要知道的内容 

八、内部监督与内部审计 

• 持续性监督活动 

• 角色与定位 

• 独立评估 

• 报告缺陷 

中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所，高级合伙人、签字注册会计师；

·中国会计学会、中国管理会计学会。

·国家发改委培训中心客座教授、高级培训师；

·国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师；

·中央财经大学财务总监高级研修班客座教授，优秀主讲教师；

·财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家；

·2家中央企业财务顾问；3家管理咨询公司顾问。

·英国《投资人》杂志自由撰稿人；

·1998年至今，为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。

【部分服务客户】

中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国华电集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油、中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局等。